目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。澧县人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是∶

1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

2.审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;

4.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书;

5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件

6.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件;

7.调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议;

8.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员;

9.管理本院有关经费和物资装备;

10.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;

12.承办其他应由澧县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。依据法发〔2018〕8号和湘高法发〔2018〕27号文件有关规定，根据上述职责，澧县人民法院设置 10个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办、审判管理办公室（研究室）及司法警察大队。

派出法庭编制为5个，分别为红湖法庭、大堰垱法庭、甘溪法庭、桃花滩法庭、码头铺法庭。

二、单位预算单位构成

本单位预算单位构成：澧县人民法院本级，本单位没有下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3418.12万元，其中，一般公共预算拨款2672.84万元，上级财政补助收入226.16万元，上年结转结余519.12万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加457.1万元，主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3418.12万元，其中，公共安全支出2985.92万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出134.08万元，卫生健康支出58.12万元，住房保障支出210万元。支出较去年增加457.1万元，主要是公共安全支出增加了408万元, 教育支出增加了30万元，社会保障和就业支出减少了3.46万元，卫生健康支出减少了3.57万元，住房保障支出增加了26.13万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3418.12万元，其中，公共安全支出2985.92万元，占87.36%；教育支出30万元，占0.88%；社会保障和就业支出134.08万元，占3.92%；卫生健康支出58.12万元，占1.71%；住房保障支出210万元，占6.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2317.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1100.54万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务工作专项经费支出106.72万元，主要用于公务用车购置、档案电子化等方面；运行维护经费专项支出22.99万元，主要用于执行指挥系统改扩建、邮政专项送达等方面；其他事业发展资金专项支出970.84万元，主要用于数字法庭及云桌面建设、大要案办案经费、档案库房升级改造项目、机关及法庭维修改造、执行指挥中心信息化升级改造项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位的机关运行经费727.48万元，比2022年预算增加57.26万元，上升8.54%，主要是案件数量增加，机关办公经费略有增长；另一方面，为提升审判业务水平新增培训费。   

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费30万元，公务用车运行费50万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少25万元，主要是因为本年度公务用车购置费25万元为上级财政补助收入，不计入“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位培训费预算30万元，拟开展8期培训，人数177人，内容为党的“二十大”精神培训、审判业务培训、执行业务培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训等。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额267万元，其中，货物类采购预算124万元；服务类采购预算143万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上通用设备1套。2023年拟新增配置执法执勤用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3418.12万元，其中，基本支出2317.58万元，项目支出1100.54万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

附：1表--23表