2021年度

澧县人民法院

部门决算

目录

第一部分澧县人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

澧县人民法院概况

一、 部门职责

澧县人民法院是国家审判机关，在县委领导和上级法院指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。单位主要职责是：（一）审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；审理由县人民法院院长按审判监督程序提交审判委员会处理的再审案件。（三）依法行使司法执行和司法决定权，执行县人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件、公证机关赋予强制执行效力的债权文书。（四）受理、组织司法技术鉴定。（五）依法决定国家赔偿。（六）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）按照权限管理法官和其他工作人员（执行员、书记员、司法警察、司法技术鉴定人员等）；协同主管部门管理机构编制工作，管理全院的思想政治、教育培训工作。（八）负责全院的监察工作。（九）管理全院经费和物资装备。（十）参与社会治安综合治理工作，在审判活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（十一）承办县委、县人大以及上级审判机关交办的应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县人民法院是独立核算的省级级预算单位，属于政法机关，单位执行政府会计制度。根据编委核定，我院内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、红湖、大堰垱、甘溪三个派出法庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）及司法警察大队。

（二）决算单位构成

本院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人民法院单位本级，本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县人民法院                                                                                                            公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：   澧县人民法院                                                                                                         公开08表

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本表格无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3405.69万元，与上年相比收入增加了313.02万元，增加了10.12%。支出总计3198.06万元，与上年相比支出减少了112.83万元，减少了3.4%。收入增加主要是因为人员增加，人员经费及工作经费也相应有所增长，支出减少原因是提倡勤俭节约，严格压减24项公用支出经费 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3287.61万元，其中：财政拨款收入3008.12万元，占91.5%；其他收入118.09万元，占8.5%。其他收入为县财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3198.06万元，其中：基本支出2847.13万元，占89.03%；项目支出350.93万元，占10.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3126.21万元，与上年相比，增加了61.97万元，主要是省级财政进一步加大了经费保障力度。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2918.57万元，占本年支出合计的91.26%，与上年相比，财政拨款支出减少11.04万元，减少0.38%，主要是年初预算控制数略微减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2918.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出2575.94万元，占88.26%；社会保障和社会就业支出144.53万元，占4.95%;卫生健康支出48.1万元，占1.65%；住房保障支出150万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2799.09万元，支出决算数为2918.57万元，完成年初预算的104.27%，其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为2283.37万元，支出决算为2281.57万元，完成年初预算的99.92%。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为164.09万元，支出决算为285.37万元，完成年初预算的232.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结余及年中调整预算追加了项目资金。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为137.63万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2624.2万元，其中：人员经费1930.04万元，占基本支出的73.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（含机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（包括奖励金和其他对个人和家庭的补助）；公用经费支出694.16万元，占基本支出的26.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为105万元，支出决算为101.16万元，完成预算的96.34%，其中：

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成预算的99.97%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少4.55万元，减少13.17%,减少的原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元，支出决算为71.17万元，完成预算的94.89%，与上年相比减少6.17万元，减少9.49%,减少的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.99万元，占29.65%,公务用车购置费及运行维护费支出决算71.17万元，占70.35%。其中：

1、公务接待费支出决算为29.99万元，接待批次210次，接待人次1988人次，主要是检查工作，交流工作经验、办案、协助办案发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为71.17万元，其中公务用车购置费支出决算21.17万元，公务用车运行维护费支出决算50万元，主要是购置更换一台执法执勤用车、车辆燃油及维修等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出694.16万元，比上年决算数增加34.11万元，增长5.17%。主要原因是：项目工作经费（中心工作费用，党建工作费用）在法院机关统筹安排，为此，机关运行费增加。

十、一般性支出情况

2021年本单位无会议费及培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额93.72万元，其中政府采购货物支出36.78万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出30.94万元。授予中小企业合同金额93.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督，县政府、县政协和社会各界的大力支持下，克服疫情带来的困难和挑战，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作平稳推进，有序开展。

2021年1月1日至12月31日，全年共受理各类案件7224件，其中刑事案件392件、民商案件4135件、执行案件2274件、行政案件222件、其他案件201件,结案6748件，其中刑事案件362件，民商案件3755件、执行案件2236件、行政案件206件，结案率达93.41%，为创建平安澧县做出了应有贡献。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指县级财政部门当年拨付的资金。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位在职职工缴纳的单位部分养老保险。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定缴纳的其他社会保障支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位在职职工缴存的单位部分医疗保险。 

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。