2020年度

澧县人民法院

部门决算

目录

第一部分澧县人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

澧县人民法院概况

一、 部门职责

澧县人民法院是国家审判机关，在县委领导和上级法院指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。单位主要职责是：（一）审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；审理由县人民法院院长按审判监督程序提交审判委员会处理的再审案件。（三）依法行使司法执行和司法决定权，执行县人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请县人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件、公证机关赋予强制执行效力的债权文书。（四）受理、组织司法技术鉴定。（五）依法决定国家赔偿。（六）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）按照权限管理法官和其他工作人员（执行员、书记员、司法警察、司法技术鉴定人员等）；协同主管部门管理机构编制工作，管理全院的思想政治、教育培训工作。（八）负责全院的监察工作。（九）管理全院经费和物资装备。（十）参与社会治安综合治理工作，在审判活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（十一）承办县委、县人大以及上级审判机关交办的应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县人民法院是独立核算的省级级预算单位，属于政法机关，单位执行政府会计制度。根据编委核定，我院内设庭室队13个，全部纳入2021年预算编制范围。

单位内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、红湖、大堰垱、甘溪三个派出法庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）及司法警察大队。

（二）决算单位构成

本院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县人民法院本级。本单位无下级预算。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本表格无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3092.67万元，支出总计3310.89万元。与上年相比，分别减少1347.11万元、1196.28万元，减少30.34%、26.54%，主要是因为一方面省以下法院财物省级统管实施后，省级财政进一步加强经费预算及执行管理，严格控制预算数，加大预算执行监督力度，提高部门预算执行率。另一方面上年度地方财政安排1517.41万元，其中1191.34万元用于化解基建债务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3092.67万元，其中：财政拨款收入2795.45万元，占90.39%；其他收入297.22万元，占9.61%。其他收入为县财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3310.89万元，其中：基本支出2772.83万元，占83.75%；项目支出538.06万元，占16.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计2795.45万元，支出总计2929.61万元，与上年相比，分别减少了126.92万元、77.79万元，减少4.54%、2.66%，主要是因为省以下法院财物省级统管实施后，省级财政进一步加强经费预算及执行管理，严格控制预算数，本年度年初预算控制数较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2929.61万元，占本年支出合计的95.61%，与上年相比，财政拨款支出减少77.78万元，减少2.59%，主要是年初预算控制数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2929.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出2552.59万元，占87.13%；社会保障和社会就业支出140.65万元，占4.8%;卫生健康支出66.37万元，占2.27%；住房保障支出170万元，占5.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2795.45万元，支出决算数为2929.61万元，完成年初预算的104.8%，其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为2106.26万元，支出决算为2098.59万元，完成年初预算的99.64%。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为303.17万元，支出决算为366.79万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为9万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的969%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为134.65万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为66.37万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2475.61万元，其中：人员经费1815.56万元，占基本支出的73.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费（含机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（包括奖励金和其他对个人和家庭的补助）；公用经费支出660.05万元，占基本支出的26.66%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为105万元，支出决算为99.54万元，完成预算的94.8%，其中：

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为34.54万元，完成预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待费，与上年相比增加4.54万元，增加15.13%,增加的主要原因是本年度办案数量增加，其中审结重大涉黑恶案件，上级法院和相关部门多次来院研究商讨案情和庭审安保等方案。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%，与上年相比减少10万元，减少13.33%,减少的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.54万元，占34.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算65万元，占65.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为34.54万元，接待批次351次，接待人次3009人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65万元，均为公务用车运行维护费65万元，主要是车辆燃油及维修等支出，2020年未购置新车。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出660.05万元，减少14.58%。主要原因是厉行节约，根据财政压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位无会议费及培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额102万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的7.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督，县政府、县政协和社会各界的大力支持下，克服疫情带来的困难和挑战，各项工作平稳推进，有序开展。

2020年1月1日至12月31日，受理各类案件6246件，结案6006件，结案率96.16%。诉前化解纠纷1368件，诉源治理成效初显。我院被市委市政府评为“平安建设工作平安单位”，被市中院评为“调研工作先进单位”。有9名干警获得市级以上表彰奖励。其中，2名干警获得“荣誉天平奖”，1名干警在“扫黑除恶”专项斗争中受到省高院表彰。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指县级财政部门当年拨付的资金。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位在职职工缴纳的单位部分养老保险。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定缴纳的其他社会保障支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为单位在职职工缴存的单位部分医疗保险。 

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。